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(二)市本级一般公共预算安排 2017年市本级一般公共预算安排财力73541万元，其中: 1.市本级一般公共预算税收收入6947万元(增值税3247万元、上划收入2500万元、资源税1200万元);非税收入6021万元。 2.上级补助收入45273万元，其中:上级财政税收返还2975万元;上级财政体制补助557万元;均衡性转移支付补助24151万元;调整工资转移支付补助4409万元;财政管理绩效考核奖补859万元;结算补助12322万元。 3.调入预算稳定调节基金15300万元。 市本级预算安排总体考虑： 一是完善定额标准，确保运转。综合各部门实际,对日常公用经费预算实行实名制，制定了定员定额标准，保证了运转支出。同时，严格落实中央八项规定和省委、省政府21条措施及市委16条规定，厉行节约，降低行政运行成本，继续从严控制“三公”经费。并加强市本级党政机关事业单位公务用车编制管理，执法执勤车辆资金继续由相关单位从办案经费和公用经费中自行解决;不安排出国(境)考察经费和公务用车购置费。 二是保障市委、市政府安排的重点工作。认真贯彻全市国民经济和社会发展的方针政策，重点安排“三基”建设、创建民族团结先进区、精准扶贫、城市“三创”、农业发展、工业发展、社会事业发展、政府债务偿还、各类考核奖补等事关区域经济社会发展的必要支出。 三是加大综合预算编制力度，提高预算编制的完整性。在将2017年省财政补助地方转移支付预计数作为编制预算依据的基础上，进一步细化预算编制，预算支出细化到项级功能分类科目，基本支出按经济分类细化至款级科目，政府性基金预算、社会保障基金预算支出按功能分类编列到项。为了从根本上解决部门之间预算支出水平苦乐不均的问题，非税收入按照部门上报的计划，以收定支，合理安排，全额纳入综合预算，对定额部分的日常公用经费和其他日常公用经费进行了相应核减，并在非税收入中安排专项业务经费。当年超收收入和新增财力用于补充预算稳定调节基金，除市委、市政府确定的特殊事项外，一律不再安排追加支出。 四是认真落实依法行政、依法理财要求，对各部门业务经费和专项经费依据法律、法规和政策规定进行安排。 根据预算编制的要求和上述原则2017年市本级预算安排如下： 1.人员经费安排29153万元，占当年财政预算安排支出的39.64%。其中：在职人员工资17848万元，奖励工资833万元，离休人员工资106万元，遗属补助44万元，职工取暖费按人均3900元安排797万元，住房公积金按在职工资总额的12%安排2142万元，职工基本医疗保险金按工资总额的16%安排2873万元，生育保险按在职工资总额的0.45%安排80万元，行政事业单位养老保险按在职工资总额的20%安排3570万元，工会经费按在职工资总额的2%安排357万元，带薪年休假报酬446万元，见习生工资按月人均3080元(含交通费、通讯费)的70%和取暖费按年人均3900元安排57万元。 2.公用经费按照日常公用经费和其他日常公用经费标准安排4509万元，占当年财政预算安排支出的6.13%。其中：办公费917万元，邮电费199万元，差旅费849万元，培训费425万元，印刷费162万元，接待费289万元，会议费260万元，其他费用105万元，水电费285万元，办公楼取暖费571万元，车辆运行费447万元。 3.各部门业务经费15370万元，占当年财政预算安排支出的20.9%。其中：预算资金安排支出9349万元，非税收入按照“以收定支”原则安排支出6021万元。 4.重点项目安排支出16997万元，占当年财政预算安排支出的23.11%。其中：“三基”建设专项资金2000万元;创建民族团结先进区专项资金1200万元;精准扶贫专项资金3000万元;农业发展专项资金1500万元;工业发展专项资金2000万元;城市“三创”专项资金1000万元;项目前期及规划专项金800万元;社会发展专项资金2500万元;各类考核奖补资金1000万元;市本级政府债务(置换债券)偿还利息资金1997万元。 5.预留项目支出7512万元，占当年财政预算安排支出的10.22%。其中：预留新增人员工资、正常调资、抚恤金及一次性生活补助等资金1500万元;预留养老改革补助资金3500万元;预留公车改革补贴资金1500万元;预备费1012万元(用于重大自然灾害、突发事件、国家赔偿、突发公共卫生事件应急处理增加的支出及其他难以预见的开支)。
(三)省级政府新发行债券转贷资金安排计划 今年国务院办公厅印发了《地方政府性债务风险应急处置预案》，对地方政府举债提出了明确要求。地方各级政府及其部门不得通过其他任何方式举借政府债务，市、县(区)政府确需举借债务的由省政府代为举借，通过转贷方式进行安排。按照相关文件要求，我市2017年申请省级新发行政府债券转贷额度尚不能确定，具体实施重点项目初步确定如下： 1.政府购买公共服务建设方式项目资金8343万元。根据市政府2015年第32次常务会议精神，对我市具有可操作性的乐都区碧水园农民安置房建设项目、青海高等职业技术学院项目、市水务集团乐都和平安区给水管网新改建工程项目进行政府购买公共服务建设。 2.除以上安排重点项目资金8343万元，剩余资金按实际争取省级新发行债券转贷资金额度，待2017年省财政资金下达后，由市发改委按照省上相关支出要求和市委、市政府重大决策部署，确定具体项目下达投资计划后实施。 (四)政府性基金预算安排情况 全市政府性基金收入安排6.34亿元，其中：政府基金收入5.28亿元(国有土地使用权出让收入5.28亿元)，上年结余收入1.05万元。政府性基金支出安排6.34亿元。 市本级政府性基金收入安排10784万元，其中：国有土地使用权出让收入657万元，国有土地收益基金收入4603万元，上年结余5524万元(国有土地收益基金2797万元，其他政府性基金2727万元)。政府性基金支出安排10784万元。 (五)2017年社会保险基金预算安排情况 根据青政办(2016)81号文件，城镇居民基本医疗保险及新型农村合作医疗保险实行省级统筹后，全市4项社保基金预算预计总收入为11.71亿元(其中保险费收入7.52亿元、财政补贴收入3.99亿元)，较上年增加2.79亿元，增长31%。全市预计4项社保基金预算总支出8.38亿元(其中城镇职工基本医疗保险基金预计支出4.36亿元、工伤保险基金预计支出3489万元、生育保险基金预计支出625万元、城乡居民社会养老保险基金预计支出3.61亿元)，较上年增加1.27亿元，增长18%。全市预计4项社保基金结余3.32亿元。 |
