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三是优化资源配置，着力提升民生保障水平。全面贯彻落实共享发展理念，把补齐民生短板摆在更加突出的位置，切实推进机关事业单位工资调整及养老保险改革，民生保障政策扩面调整等各项重点支出资金保障工作。2016年全市民生支出达176.58亿元，占一般公共预算支出的85.96%，较上年同比增长5.78%，增支9.65亿元。特别是把脱贫攻坚作为第一民生工程，全市预算中安排支农扶贫专项资金3.48亿元，较上年增加0.75亿元，增长27.5%，超额完成了年初确定的财政扶贫资金年投入增长20%的目标任务;争取支农专项资金26.41亿元，较上年增加0.98亿元，增长4%。 四是聚焦重点任务，财税体制改革顺利推进。始终把支持发展作为第一要务，认真贯彻落实积极财政政策，聚焦制约财政改革发展、履职尽责的体制机制“短板”，为全市改革发展发力。继续深化预算管理改革。全面建立全口径政府预算管理体系，认真落实零基预算改革措施，严控一般性支出。以年度预算编制相结合，深化中期财政规划编制工作，有计划、分步骤安排项目支出。以权责发生制为编制基础，全面编制了《海东市2015年度政府综合财务报告》。改进年度预算控制方式，市、县(区)地方公共预算执行中的超收收入和新增财力全部用于补充预算稳定调节基金，2016年全市安排预算稳定调节基金4.33亿元。稳步推进税制改革。制定出台“营改增”后调整市和县(区)增值税划分过渡方案，明确了市和县(区)增值税收入分享范围及比例，保持现有财力格局总体不变，调动市和县(区)的积极性，顺利实现税制平稳转换。全面加强预算绩效管理。强化绩效目标前置作用，进一步扩大了绩效目标管理范围，以评价结果的有效运用倒逼各县(区)、各预算单位调整和优化支出结构。开展了财政管理综合绩效考评工作，委托第三方评价机构对市本级的31个预算单位开展绩效考核再评价工作，有效提高了财政资金使用效益。以学前教育建设、城乡低保、城乡医疗救助、临时救助等涉及22项民生项目的19.6亿元资金为重点，通过采取自评以及聘请第三方监督相结合的评价方式开展了绩效考评。对“三基”建设、创建民族团结进步先进区等7个项目支出3215万元资金进行绩效跟踪问效，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程绩效管理。积极推进统筹盘活财政存量资金。综合采取收回结余、提前预拨、垫付、加快下达等措施，落实结转结余资金与年度预算安排挂钩机制，有效盘活财政存量资金。2016年，全市累计盘活财政存量资金51.5亿元，消化率达到85.16%。国库管理改革成效明显。进一步细化预算，严格审核资金使用计划，按照资金支付流程将政府性基金、财政专户管理的非税收入等财政资金全部纳入改革范围，严格界定直接支付和授权支付资金范围，提高财政直接支付比例。全市国库集中支付资金216.65亿元，直接支付率达93%;全市累计发放公务卡13665张，累计刷卡金额4392万元。积极推进财政预决算信息公开。建立透明预算制度，不断加强对各县(区)、市直各预算单位对财政信息公开的日常监督管理，督促各县(区)、市直各预算单位及时将人大审议通过的2016年部门预决算和“三公”经费信息在各自单位门户网站上公示，做到了政府预算全部细化公开到功能分类的项级科目，使财政预算在阳光下公开透明运行。 五是强化监管服务，不断提升依法理财能力。坚持标本兼治，着眼源头治理，探索建立长效机制，依法理财、规范管理能力不断提升。加强财政监督管理。开展了财政资金安全检查工作，全面完成自查与重点抽查工作，检查面达100%。完成了2014-2015年农村饮水安全、农业综合开发、2013-2015年度大气污染防治等3个大项10.88亿元项目资金的监督检查工作。严格按照工作程序对18个市直单位开展了会计信息质量监督检查，清退违规问题资金2.7万元，会计科目核算不准确、固定资产未入账等问题得到了及时整改。加强行政事业单位内控管理。对全市128个预算单位开展了内容涵盖行政事业单位内控制度建设、是否存在挪用专项资金、隐瞒收入、虚列支出等方面重点检查。委托会计培训机构对市直63个预算单位103名财会人员开展了为期6天的行政事业单位财务人员会计实际操作培训。本着为预算编制和审核提供可靠依据，为编制政府综合财务报告的目的，对市本级63个行政事业单位开展了资产清查专项审计，并出具了资产清查专项审核报告。加强政府非税收入管理。重点检查收费项目、标准执行情况、收费票据管理使用情况、“收支两条线”缴库及财务管理情况，对检查中发现的问题通过下达整改通知书、限时整改和事后督查的形式，进行了全面跟踪与督改，非税资金管理不规范的情况得到了有效遏制。 各位代表，2016年财政各方面工作取得了新进展，实现了“十三五”良好开局，成绩来之不易。同时，我们也要清醒地看到，随着税制改革和减税降费政策的逐步显现，财政收入增速将进一步放缓;财政支出结构僵化问题依然突出，生态保护、扶贫攻坚、职工增资等方面的刚性支出有增无减，财政收支矛盾更加凸显，财政平衡压力越来越大;财政资金统筹集合发挥的仍不够明显，一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢，部门沉淀资金规模依然较大;特别是在推动政府引导基金发挥效用、提高资金使用效益等方面需进一步努力。以上这些充分说明今年的财政工作形势依然复杂严峻、任务更加艰巨繁重，但是，困难与机遇并存，机遇大于挑战，只要坚定信心，找准定位，科学应对，切实发挥好财政职能作用，准确把握和运用好省委、省政府在扩大有效投资、推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略等方面所采取的一揽子有利措施，努力增强工作的预见性和针对性，把困难和挑战转变为促发展的有利条件，就一定能够圆满完成财政各项工作。 二、2017年全市财政收支安排和市本级预算草案 2017年全市预算编制和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大和历次全会、中央经济工作会议以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是对青海工作“四个扎扎实实”的重大要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，发挥财政政策在稳增长、调结构中的重要作用;以推进供给侧结构性改革为主线，统筹支持创新驱动发展战略、生态文明建设、脱贫攻坚等重点领域和薄弱环节，保障基本公共服务，强化民生托底;深化财税体制改革，坚持依法理财，调整优化支出结构，创新财政投入方式，加大财政资金统筹盘活整合使用力度，加强政府债务管理，落实支出管理责任，牢固树立过“紧日子”的思想，努力为党的十九大和省第十三次党代会胜利召开营造良好环境。 按照这一总体思路，根据市委二届二次全会的总体部署和全市经济社会发展预期，2017年主要预算指标安排如下： (一)全市一般公共预算安排 综合分析当前宏观经济运行趋势和影响财政收入的各种因素，本着“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则，考虑2017年全市一般公共预算收入增长不低于地区生产总值增速和省财政厅下达的预期目标，2017年全市一般公共预算收入预期目标为16.65亿元，较上年实际完成数减少1.35亿元，下降7.5%，但考虑到国家全面推开“营改增”试点改革后，中央和省级增值税实行“五五”分享，省级与州市“五五”实行分享的减收因素，按同口径计算增长9.5%，高于省下达预期目标0.5个百分点。 全市年初自有总财力安排82.08亿元，比上年增加0.53亿元，增长0.6%，其中：一般公共预算收入安排16.65亿元，上级财政补助收入59.43亿元，调入预算稳定调节基金3.65亿元，调入政府性基金0.17亿元，上年结转和净结余2.18亿元。分级看：县(区)级自有总财力为70.85亿元;市本级自有总财力7.35亿元;工业园区3.88亿元。 按照收支平衡的原则，增强市级统筹能力的要求和市委、市政府的重点工作，进一步优化支出结构,全市一般公共预算支出安排82.08亿元，其中：预算安排工资性支出47.04亿元,占预算总支出的57.31%;运转支出5.13亿元,占预算总支出的5.13%;各类民生保障配套支出9.87亿元，占预算总支出的12.02%;支持经济社会发展项目支出19.07亿元，占预算总支出的23.24%;预备费1.89亿元，占预算总支出的2.3%。 |
